北京市朝阳区红领巾公园2026年预算
北京市朝阳区红领巾公园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
北京市朝阳区红领巾公园成立于1958年，位于朝阳区后八里庄5号，隶属于北京市朝阳区园林绿化局，为公益二类事业单位。单位内设行政部、政工部、财务部、园务部、后勤部、安保部、园外养护部等七个部门。
2. 部门职责
单位主要职责是承担公园内的绿化工程建设、公共服务、园林绿化养护、绿地保洁、公共设施维护等工作，以及各类游园活动、安保等工作。为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育。
（二）本预算年度的主要工作任务
北京市朝阳区红领巾公园将依托“一园一花一品”改造提升成果，深耕文化品牌打造工作，把生态文明宣传教育融入日常运营全过程，创新打造特色活动，丰富市民游园文化体验，营造优美和谐的城市生态环境，持续提升公园文化品牌的传播力与影响力。同时，公园将不断优化服务品质、强化日常运营管理，切实保障园区环境整洁、游览安全，着力实现服务供给多元化、游园体验舒适化、功能布局复合化，精准对接市民多样化需求，全面提升市民游园的获得感、舒适度与满意度。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算2991.61万元，比2025年年初预算数2643.52万元增加348.09万元，增长13.17%。主要原因是2026年绿化养护资金较2025年有所增加，该项目涉及的人员费用、机械费用相关资金，由原上级单位统筹使用调整为直接拨付至本级单位使用。其中：本年财政拨款收入2991.61万元，比2025年年初预算数2463.52万元增加528.09万元；主要原因是由于绿化养护及保洁经费项目支出增加，对应收入预算增加。本年其他资金收入0万元，比2025年年初预算数180万元减少180万元，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算1467.69万元，占总支出预算49.06%，比2025年年初预算数1442.66万元增加25.03万元，增长1.73%。主要原因是单位人员增加，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算1523.92万元，比2025年年初预算数1200.87万元增加323.05万元，增长26.90%。主要原因是主要原因是2026年绿化养护支出较2025年有所增加，该项目涉及的人员费用、机械费用相关资金，由原上级单位统筹使用调整为直接拨付至本级单位使用，项目经费有所增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区红领巾公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算0.39万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.02万元，下降4.88%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0.39万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数0万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区红领巾公园政府采购预算总额1011.57万元。其中：政府采购货物预算3.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1008.27万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆5台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表